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            对付2017年度市级预算履行和其余财政收支审计查出成就整改环境的申报

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            对付2017年度市级预算履行和其余财政

            收支审计查出成就整改环境的申报

            2019年1月3日在市八届人大常委会第十七次集会上)

            市审计局局长 代云盘

             

             

            市人大常委会:

            受市国民政府拜托,我向市人大常委会申报2017年度市级财政预算履行和其余财政收支审计查出成就整改环境,请予审议。

            市政府高度看重整改工作,2018年10月,由市审计局牵头,市委构造部、市编委办、市人力资本社会包管局、市财政局、市经济和信息化委等6部分构成检查组,对各任务单位整改环境停止检查,并树立整改工作台账,督促落实整改相干工作。

            目前,各任务单位已收缴财政资金、增进非税支出入库4.06亿元,归还原渠道资金11.56亿元,加快资金下达10.23亿元,调剂会计账目2.77亿元,尺度预算及其余资金解决7.85亿元,增进159个项目尺度打造程序、105个项目实行实现,增进完善轨制30项,相干部分根据审计结果给予6名相干任务人党纪政纪处分、对20名任务人予以提醒诫勉谈话。审计查出成就大部分已整改,提出建议大部分被采纳。部分地皮出让支出未追缴到位、部分民生项目未建成、部分市属企业法人管理布局仍不完善等少数成就,因为个别单位采取措施不够有用、构成光阴长和客观条件限制等原因尚未整改到位。

            一、市级财政预算解决审计整改环境

            (一)市级财政预算履行环境审计

            一是部分预算体例不尺度。对一样平常大众预算支出代编预算2.02亿元未细化的成就,市财政局已尺度预算编审,树立了预算目标解决体系。对国有资本经营预算体例不完备的成就,市财政局已向市政府专题申报,拟将市属国有企业全体纳入市级国有资本经营预算解决。

            二是部分支出收缴不实时。对未实时征收地皮出让价款8.38亿元的成就,已追缴2.11亿元。对应收未收国有资产净收益496.50万元的成就,已全体收缴。对未实时征缴一样平常预算支出2,260.03万元的成就,已上缴国库。对市住房城乡打造局未实时足额征收新型墙体资料专项基金等4,073.82万元的成就,已追缴261.15万元,市纪委对市住房城乡打造局停止约谈。

            三是部分预算履行不严厉。对项目预算2.09亿元昔时未履行、政府性基金预算进度不均衡和部分支出未按预算拨款的成就,市财政局已进一步强化预算解决,强化履行调剂,加快履行进度,逐渐尺度解决。

            四是部分财政资金解决应用不尺度。对项目资金4.96亿元未实时应用的成就,市财政已拨付1.37亿元,上缴存量资金2.78亿元。对存量资金解决应用不尺度3,462.38万元的成就,已应用390.23万元,作为存量上缴3,072.15万元。对未采取国库会合支付办法拨付资金4.60亿元的成就,市级季度根底奖已采取受权支付办法发放。对相干单位借垫款12.39亿元未实时清理的成就,已颠末过程收回借款等办法整改1.21亿元。

            (二)税收征管环境审计

            未实时征收部分企业税金、罚款1,996.07万元的成就,已追缴1,239.72万元。

            (三)市教导局、市卫生计生委部分预算履行环境审计

            一是预算履行方面。对2个部分公务用车运行及掩护费超预算支出17.04万元的成就,各单位均许诺将严厉节制“三公”经费支出。对市教导局超支40.83万元的成就,市教导局许诺将严厉履行预算。对挤占挪用中央奖补专项资金21.36万元的成就,市教导局已归还。对截留各县区助学存款署理费和先辈个人奖金56.25万元的成就,市教导局已将触及资金下拨至各县区。

            二是非税支出及部分资产解决不尺度。对市教导局收取各种考试报名费88.45万元未实时上缴的成就,已上缴市财政。对市卫生计生委收取相干资格考试报名费公款私存11.89万元的成就,已对相干职员停止诫勉约谈。对部分资产解决不尺度116.07万元的成就,市卫生计生委已对触及资产停止处理。

            二、严重政策措施落实环境跟踪审计整改环境

            (一)2017年包管性安居工程跟踪审计

            一是安居工程偏向任务未实现。对虚报实现偏向任务1131套的成就,盘州市、钟山经济开拓区已删除重复或虚报数据,六枝特区对住房城乡打造局等单位通报批评,并修改如实上报数据。

            二是违规应用资金或资金闲置。对2.04亿元资金闲置的成就,市本级已拨付1920万元,余下17,980万元将根据工程进度拨付,六枝特区已拨付闲置资金499.65万元。对将安居工程银行存款3.32亿元用于其余大众项目支出的成就,市相干单位已将资金归还。对挪用棚改专项资金161.98万元的成就,六枝特区已对违规职员停止提醒谈话,对触及用度停止调账处理,水城县已将挪用资金归还县棚改专户。对未根据项目进度实时拨付资金2,468.2万元的成就,水城县已拨付。

            三是部分安居工程打造解决不到位。对2个项目未建成的成就,六盘水市第一中学项目已建成并实现相干验收工作,六枝特区阳光安顿小区公租房项目正在实行主体工程。对11个项目未按规定解决竣工验收即交付应用的成就,六枝特区、盘州市触及项目已解决验收备案。对3个项目违规招标的成就,六枝特区纪委对关寨镇党委书记撤销党内职务,对镇长停止党内严重警告;盘州市对盘州古城开拓解决无穷任务公司处罚3.4万元,并约谈任务职员;钟山区对业主荷城花圃房地产开拓无穷公司罚款9.07万元。对2个项目违规改变打造规模或非法占地打造的成就,六枝特区已变更程序和解决施工许可证;盘州市已对古城开拓解决无穷任务公司罚款292.52万元。对水城县将已获得煤矿搬迁补偿款的55户纳入棚改规模的成就,水城县已调剂改革对象,取消55户改革资格。

            四是部分安栖身房补助发放和分派不尺度。对162户不相符条件家庭违规享用包管性住房的成就,六枝特区、盘州市及钟山经济开拓区已清退不相符条件家庭,追回补贴。对六枝特区205套安栖身房空置超过3年的成就,触及空置住房已分派。对公租房租金60.97万元难以收缴的成就,钟山区已整改取消45户租赁资格,追缴租金2.05万元。对违规向干部职工减免租金3.32万元的成就,钟山经济开拓区已追回租金1.38万元,其余取消申请资格。

            (二)2016年易地扶贫搬迁项目实行及资金解决应用跟踪审计

            一是部分县(市、区)根底解决工作和政策履行不到位。对水城县、钟山区14个安顿点工程进度滞后或未完工的成就,触及项目已按期完工。对2,259户家庭未签署复垦协定或未撤除旧房的成就,六枝特区、水城县已签署复垦协定,应拆旧房已全体撤除,钟山区撤除率达80%。对2,643户搬迁对象与体系数据不相符的成就,六枝特区、水城县已对未搬迁对象从新审核、挂号。对住房面积超模范179套的成就,六枝特区决定在搬迁大众稳固脱贫前让其无偿栖身,确保不增长农户负担和按期脱贫,待脱贫后按审计结算价补齐差价。对10个安顿点未按规定申办打造用地审批手续的成就,水城县已体例勘测定界申报书及勘测定界图,待同意后,立刻构造用地申报工作。

            二是部分县(市、区)违规申报解决应用易地扶贫搬迁资金。对项目资金闲置2,445.17万元的成就,盘州市已拨付830.08万元,水城县已拨付877.5万元。对违规支付资金9,961.74万元的成就,各县(市、特区)已对相干职员批评教导或约谈,归还触及资金,调剂会计账目。如六枝特区对工程进度款2,339.6万元间接支付到小我账户的成就,已对相干任务人停止批评教导,并将相干款项存入单位账户。对盘州市虚报项目套取易地扶贫搬迁资金1788万元的成就,相干单位已将资金上缴盘州市财政。

            三是部分县(市、区)未严厉易地扶贫搬迁工程打造解决的成就。对14个项目先施工后招标或肢解招标,15个项目未经验收交付应用的成就,4个县(市、特区、区)已对相干成就停止调查处理,并对相干任务人停止提醒谈话、约谈等,对未验收的项目实时构造验收。如,盘州市对6个项目触及的普古乡罚款60万元,对项目卖力人停止行政约谈,对未经验收交付应用的11个项目构造验收。对32个项目未严厉履行基本打造程序的成就,六枝特区、盘州市、水城县均已督促相干州里按程序对项目停止报审,完善项目打造解决手续。对3个项目存在违法转包的成就,盘州市对民主镇罚款1.5万元,水城县对州里重要卖力人停止诫勉谈话。对16个项目未经同意调剂安顿地点和安顿办法的成就,盘州市、水城县、钟山区各相干单位已上报调剂计划。

            四是部分易地扶贫搬迁补助和安顿房分派不尺度。对重复安顿21人,579人不相符请求的成就,六枝特区、盘州市相干单位已再次核查,对不相符搬迁条件的停止清退,错误享用政策的予以调剂。对1个拟搬迁村不相符整村搬迁条件,1个应全体搬迁的村未停止整村搬迁的成就,六枝特区根据实际环境对不相符整村搬迁停止调剂。

            三、重点民生专项资金审计整改环境

            (一)2个极贫乡脱贫攻坚资金审计

            一是扶贫政策措施落实不到位。对754名建档立卡贫苦高中生未享用“两助三免”政策的成就,盘州市再次停止清理,对触及的692名门生补发32.60万元、清退23.69万元。对18人非建档立卡职员享用教导精准扶贫帮助的成就,盘州市教导局对已发放的补助不再清退,对该项工作停止清理,树立了数据信息同享机制和联席集会轨制。对非建档立卡职员46人享用“特惠贷”财政贴息的成就,经再次核实,29户相符贴息条件,不相符条件17户已清退。对用脱贫攻坚基金4.31亿元支付其余项目标成就,盘州市已调剂脱贫攻坚计划。

            二是资金解决和应用不尺度。对脱贫攻坚资金4.08亿元超过6个月未应用的成就,盘州市已将2,584万元划转盘州旅游文化投资无穷公司应用。水城县已收回38,235.79万元。对盘州市违规出借脱贫攻坚基金1,250万元注册国有公司的成就,相干单位已在审计期间归还出借资金。对水城县用极贫乡子基金支付其余工程项目48.43万元的成就,相干单位在审计期间已将基金归还专户。

            三是部分项目打造解决不到位。对盘州市小我挂靠承接3.66亿元的保基乡脱贫攻坚项目标成就,已移送盘州市住建部分处理,并排查消除平安隐患。对脱贫攻坚项目未全面推动的成就,盘州市已加快项目进度。对13个项目未解决相干手续、未按计划图纸打造的成就,盘州市对触及的项目停止排查并消除平安隐患,提醒及诫勉谈话4人,水城县已对相干项目补全手续、收缴履约包管金及构造验收。

            四是部分扶贫项目未树立好处联络机制。对贵州盘州格所河大峡谷旅游开拓无穷公司与合作社签署的协定权责不对等的成就,相干单位已完善弥补协定。对合作社成员中贫苦户占比低的成就,经再次核查,保基乡入社率已达96%。对财政入股量化资金1,837万元未落实好处联络机制的成就,触及单位已签署产业睁开合作协定,调剂收益分派比例。对水城县2个莳植项目未与贫苦户树立好处联络机制的成就,已补签协定。

            (二)水城县2017年扶贫审计

            一是扶贫政策措施落实不精准。对38户“特惠贷”解决应用不尺度的成就,水城县信用联社已收回资金71.9万元,追回贴息资金0.8万元。对547人违规享用保险扶贫政策0.88万元的成就,水城县扶贫局已收回补助资金。对13人拥有相干房产汽车仍享用屯子低保和新农合扶贫政策的成就,已整改清退相干职员。对屯子低保职员和五保职员871人未享用代缴新农合报酬的成就,各触及单位已核实清理,相符条件的3人已参合,其余因不愿缴纳小我部分或死亡等原因未参合。对林业管护费补助未拨付225.52万元的成就,相干单位已拨付。

            二是部分资金违规应用或闲置。对6,636.05万元资金闲置1年以上的成就,已收回685.22万元。对违规应用扶贫资金4.11亿元的成就,水城县财政局已归还相干资金。对贴息名单未停止确认即拨付“特惠贷”贴息资金1,710.3万元的成就,已收回643.50万元。对重复申报获得涉农整合股金1.85亿元的成就,水城县交通运输局已将资金调剂支出用于其余交通项目。对水城县东部农业产业园区解决委员会重复申报获得资金1,036.04万元的成就,管委会已将资金退还县财政局扶贫专户。

            三是部分扶贫项目未树立好处联络机制。对水城县猕猴桃高模范基地打造项目未与贫苦户树立好处联络机制的成就。项目实行主体水城县宏兴绿色农业投资无穷公司已将资金全额折股量化到水城县阿戛镇等9个州里算计2124户贫苦户。

            四、自然资本资产任务审计整改环境

            一是对未制定部分生态文化体系体例变更解决轨制的成就,六枝特区已制定全民统统自然资本资产有偿出让轨制、自然生态空间用途管制实行办法、扩大国有地皮有偿应用规模的实行意见等轨制办法。

            二是对部分地皮挂牌出让计划中设定限制性条件的成就,六枝特区疆土资本局已作书面许诺,根绝类似行为。对部分地皮资本被非法占用的成就,相干单位对违法占地的砂石厂分离罚款1.66万元、2.71万元。

            三是对应收未收地皮出让金1.49亿元的成就,已收缴地皮出让金1.43亿元。对未实时拨付资金6,716.67万元的成就,已拨付和上缴5,110万元。对项目借款长期挂账7,567.52万元的成就,已清理3,344.10万元。对未停止政府洽购或招投标2,715.56 万元的成就,特区政府已责成林业局严厉履行相干规定,确保林业项目依法实行。对无实行计划及投资计划莳植苗木3708亩的成就,已将相符退耕还林条件的地块纳入退耕还林工程。

            五、引导干部经济任务审计整改环境

            (一)部分单位违反财经纪律。对原市质监局违规发放补助1.85万元的成就,已停发驻政务大厅职员交通费补助。对原市文体广电消息出版局违规发放2.40万元的成就,已收回并上缴市财政。对原市文体广电消息出版局部属归口解决企业公款私存46.30万元成就,已对违规存款停止清理,对经办人批评教导。对六枝特区安监局出纳、会计私分公款0.78万元的成就,已对私分资金收回上缴六特区纪委,对触及职员给予行政记过处分,调离财政岗亭。对六枝特区民生睁开无穷任务公司无根据发放引导年薪19.04万元的成就,该公司相干职员对违规发放的工资薪酬全额退回。对市妇幼保健院超模范或重复免费25.04万元的成就,已上缴市财政。对市农业投资开拓无穷任务公司(如下就简称市农投公司)及其部属公司超模范发放工资薪酬30.17万元的成就,已清退。

            (二)六枝特区财政收支及预算解决方面。对六枝特区非税支出5,233.02万元未实时上缴的成就,已在审计期间上缴。对相干支出超预算拨款4.36亿元及欠预算拨款3.14亿元的成就,六枝特区已进一步增强预算体例,正当支配支出,确保年度支出按预算履行。对未提取被征地农夫社会包管金3657.18万元的成就,已按规定足额提取。对部分项目配套资金未到位1,965.48万元的成就,已拨付1,006.69万元。对未实时拨付项目资金2,251.64万元的成就,已拨付。

            (三)部分企业、单位投资解决不尺度。对外投资手续不完善的成就,市农投公司已睁开评估完善手续。对未实时收回投资本钱511万元及相应收益的成就,市农投公司已收回224.68万元。对子公司参股股东出资不到位4,607.37万元的成就,股东已缴足投资款。对市林业投资开拓无穷公司以虚假的经济业务停止会计核算60.81万元的成就,该公司已调剂项目。对市妇幼保健院应缴未缴小我所得税433万元的成就,已清缴。对市农投公司、市妇幼保健院本钱用度核算不实6,450.75万元的成就,2个单位均已调剂账目。

            (四)个别地区和单位资产资金解决应用不尺度。对六枝特区财政局违规出借农业专项资金5,000万元的成就,已追回相干资金。对六枝特区民生睁开无穷任务公司等存款资金闲置3.54亿元的成就,相干公司采取措施推动工程进度,实时按进度拨付工程款。对市农投公司及其子公司未经同意擅自出借资金1.01亿元的成就,已归还本金2,700.14万元。对市妇幼保健院等单位固定资产洽购或解决不尺度623.21万元的成就,相干单位已尺度洽购程序和资产解决。

            (五)严重工程项目打造解决不到位。对六枝特区牂牁江景区夜郎王城文化区等项目存在未严厉履行基本打造程序的成就,六枝特区已督促各触及单位严厉履行基本打造程序,根绝此类成就再次发生。对市妇幼保健院部分工程项目未签署条约、解决验收等成就,市妇幼保健院已弥补签署施工条约,验收病院改扩建项目。

            (六)个别地区严重决定或安排落实不到位。对六枝特区个别严重工程或重点项目打造年度偏向任务未实现的成就,六枝特区已组建工作专班,加大协调解决力度,确保项目早日完工。对地皮资本的需要量与剩余打造用地目标不敷的矛盾特出的成就,六枝特区已构造睁开地皮利用全体计划调剂完善工作,并向市国民政府上报调剂计划。对六枝特区第八中学(职高)新建校舍教导资本闲置的成就,六枝特区已有用利用该校教学资本。

            六、政府投资项目审计整改环境

            2017年,构造实现政府投资项目预算审查、跟踪、竣工决(结)算审计64个,送审金额18.85亿元,审减3.4亿元,审减率16.09%,各打造单位对审计指出的成就积极整改,按规定调剂工程结算价款,调剂会计账目,弥补完善打造程序。移送的市农产品德量平安检测中央打造项目卖力人因索贿18.11万元被判受贿罪有期徒刑3年、缓刑4年。

            七、企业审计整改环境

            (一)部分企业内部解决机制不健全。对五家市属平台公司法人管理布局不完善的成就,触及公司已向市经济和信息化委停止专题汇报。对市水投公司未树立部分经常性业务解决轨制的成就,该公司已完善招标工作解决办法及资产监督解决等轨制。

            (二)部分企业会计核算不尺度。对市交投公司、市住投公司未体例归并报表或披露信息不完备的成就,触及公司已将相干子公司会计报表纳入归并规模。对市都邑打造投资无穷任务公司(如下简称市城投公司)、市住投公司、市水投公司支出本钱用度核算不实1,329.6万元的成就,触及公司已调账。

            (三)部分企业资金资产解决应用不尺度。对市城投公司对外捐献50万元未报经同意的成就,已按程序报批。对市城投公司、市交投公司、市住投公司未实时清理往来款项198.09亿元的成就,相干单位正在清理催收。对市交投公司获得应税收益未缴征税费的成就,已申报征税。对市城投公司违规借出借入公务车8辆的成就,7辆已整改终了,1辆待明湖片区征地拆迁实现后立刻收回。对市水务公司部分不动产出租未履行公开竞租的成就,已采取竞租办法公开租赁并向主管部分备案。

             

             

             

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